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144.449,71
Total Pago
140.256,22
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
49.103.311 NEYDER HUDSON DE OLIVEIRA
49.103.311/0001-75
20.000,00
0,00
20.000,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903500
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02.915.196/0001-70
100.000,00
0,00
100.000,00
15.700,00
3.736,60
4.016,30
Visualizar Empenho
0003
2025
33904000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK
17.754.185/0001-22
50.000,00
0,00
50.000,00
12.816,96
4.272,32
2.136,16
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
06.981.180/0001-16
50.000,00
0,00
50.000,00
3.000,00
367,61
372,07
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0344-10
50.000,00
0,00
50.000,00
3.000,00
371,66
371,66
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
04.088.208/0001-65
50.000,00
0,00
50.000,00
135,00
20,60
20,60
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
04.088.208/0001-65
50.000,00
0,00
50.000,00
1.305,00
115,20
115,20
Visualizar Empenho
0008
2025
33909200
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
04.088.208/0001-65
5.000,00
0,00
5.000,00
91,30
91,30
91,30
Visualizar Empenho
0009
2025
33904000
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.
06.537.806/0001-08
50.000,00
0,00
50.000,00
319,80
159,90
159,90
Visualizar Empenho
0010
2025
33903600
RUBENS MARIA DA SILVA
XXX.785.336-XX
20.000,00
0,00
20.000,00
400,00
400,00
200,00
Visualizar Empenho
1-10 de 69 registros
F
P
1
2
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4
5
6
7
N
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Ano
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Janeiro
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Março
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Maio
Junho
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Tipo Despesa
CPF/CNPJ
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Número OP
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Empenho
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Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0002
1
06/01/2025
Despesa Orçamentária
04.088.208/0001-65
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
91,30
Visualizar OP
0002
01
0001
1
21/01/2025
Despesa Orçamentária
49.103.311/0001-75
49.103.311 NEYDER HUDSON DE OLIVEIRA
7.800,00
Visualizar OP
0003
01
0008
1
06/01/2025
Despesa Orçamentária
04.088.208/0001-65
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
91,30
Visualizar OP
0004
01
0005
1
21/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
10,00
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0005
01
0015
1
22/01/2025
Despesa Orçamentária
01.554.285/0001-75
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
182,67
Visualizar OP
0006
01
0013
1
30/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.959.726-XX
PATRICIA ELEM FONSECA CUNHA
123,17
Visualizar OP
0007
01
0012
1
30/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.959.726-XX
PATRICIA ELEM FONSECA CUNHA
268,50
Visualizar OP
0008
01
0005
2
30/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
3,86
Visualizar OP
0009
01
0005
3
31/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0344-10
BANCO DO BRASIL SA
153,96
Visualizar OP
0010
01
0019
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
1.412,00
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1-10 de 69 registros
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6
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10
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70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
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Dezembro
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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Modo Menu
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